Navicon усовершенствовал процессы бюджетирования в одном из крупнейших агрохолдингов страны

Системный интегратор и разработчик Navicon помог одному из дивизионов компании-заказчика перевести контур управленческого учета на платформу IBM Planning Analytics. В финансовом и коммерческом департаментах пользователи получили удобную систему для бюджетирования доходов и расходов, а руководители – инструмент для моделирования финансового результата на разных уровнях детализации исходной информации. Новое решение полностью интегрировано в комплексную ИТ-инфраструктуру агрохолдинга.

Новая система содержит инструменты для план-факт анализа, сценарного моделирования и моделирования финансового результата «сверху-вниз», а также предоставляет возможности для оперативного представления отчетности в презентационном виде. Кроме того, ИТ-решение легко справляется с оперативным моделированием различных сценариев на базе больших объемов данных.

Бюджетная модель, разработанная Navicon, включает в себя детальное планирование объемов продаж, цен, скидок, бонусов, себестоимости продукции с учетом цен сырья и расценок производства, баланс сырья и готовой продукции, логистических затрат. Результатом является бюджет доходов и расходов по контрагентам, территориям, категориям и маркам продукции, позволяющий проводить сравнительный план-фактный анализ по версиям бюджета и по времени. Горизонтом планирования являет год с детализацией до месяца, реализовано скользящее планирование на основе факта предыдущих периодов.

«Перед стартом проекта мы детально проработали его вместе с командой заказчика. Ранее платформу IBM Planning Analytics внедрили в других подразделениях компании, поэтому нам было важно продемонстрировать максимальную экспертизу. Команда заказчика активно участвовала в реализации проекта. Он стал началом продуктивного сотрудничества: сейчас мы продолжаем поддерживать и развивать внедренную систему».

Мария Аверина, руководитель департамента Data Driven Solutions в компании Navicon.