Протек
АО ЦВ ПРОТЕК - основа дистрибьюторского сегмента ГК «ПРОТЕК». На протяжении многих лет компания входит в тройку лидеров дистрибьюторского сегмента фармацевтического рынка
Задачи
- Повышение оперативности консолидации, пересчета данных и аналитичность модели
- Привязка расходной части бюджета к модели планирования показателей ПСД
- Создание модели для постановки целей по сбытовым подразделениям
Решение
- Внедрение более мощного и функционального решения для финансового планирования
- Планирование всех расходных статей бюджета и проведение полного цикла их согласования
- Автоматизация бюджетного процесса дочерних зависимых обществ (ДЗО)
Проект в цифрах
- 100+ пользователей системы
- 1 единая система целевого моделирования
- 100% соответствие ожиданиям заказчика
Ключевые вызовы и предпосылки
- Необходимость получить единую систему бюджетирования и целевого моделирования
- Сжатые сроки проекта
Предпосылки проекта
Автоматизация системы финансового планирования и бюджетирования
- Внедрение более мощного и функционального решения для финансового планирования
- Планирование всех расходных статей бюджета и проведение полного цикла их согласования
- Автоматизация бюджетного процесса дочерних зависимых обществ (ДЗО)
«Главное — не держать на складе лишний товар, потому что за него приходится платить поставщикам, к тому же его хранение на складе обходится недешево. Дистрибьютору надо стремиться к тому, чтобы снизить показатель оборачиваемости товара, но, когда ассортимент превышает 10 тыс. наименований, это задача достаточно сложна. Помогает автоматизация: вводим блок по планированию и оптимизации товарных запасов»
Результаты после внедрения
- Обеспечение планирования всех расходных статей бюджета и проведения полного цикла их согласования внутри компании
- Возможность текущей привязки расходной части бюджета к модели планирования показателей поставочно-сбытовой деятельности
- Автоматизация бюджетного процесса дочерних зависимых обществ (ДЗО)
Прежде всего, на новую платформу была переведена система планирования сбытовой деятельности. Сегодня заказчик может осуществлять стратегическое и оперативное планирование показателей поставочно-сбытовой деятельности как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Результатом второго этапа реализации проекта стала автоматизированная система планирования операционных расходов по подразделениям компании. Сегодня в системе работает около 100 пользователей в различных регионах России. Бюджет следующего после внедрения квартала был сформирован уже в новой системе бюджетирования.
«Розничная сеть не просто продает товары, а удовлетворяет потребности клиентов. Придя в аптеку за аспирином, покупатель может вспомнить о том, что ему нужно купить также витамины, шампунь, зубную пасту – до 60% покупок в рознице совершается спонтанно. И если сегодня в аптеке внимание покупателя к товарам «не первой необходимости» стараются привлечь маркетинговыми приемами (мерчендайзингом, скидками, акциями), то в ближайшем будущем люди будут специально приходить за парафармацевтикой в аптечные сети»
